Manual de uso

Entrá a app.comercioos.com.ar con tu cuenta. La demo usa datos de ejemplo y no registra operaciones reales.

1. Registrá tu correo, confirmalo desde el mensaje recibido e iniciá sesión. Si no recordás la contraseña, usá la recuperación desde el ingreso.
2. Completá el nombre del comercio y su rubro. Seguí la Guía de inicio para cargar productos, registrar existencias y abrir la caja.
3. Comprobá el comercio activo en la cabecera antes de operar. Cada comercio tiene su propio catálogo, stock y caja.
4. El propietario administra el negocio. Los cajeros tienen permisos limitados: ver una sección no les concede permiso para modificarla.

Si un correo no llega, revisá spam y la dirección ingresada antes de pedir otro envío. No compartas tu contraseña.

Las secciones se agrupan en Operación, Mercadería, Gestión y Administración. Podés buscar una sección por su nombre en el menú.

1. En computadora, desplegá el grupo y elegí una sección. La selección indica dónde estás.
2. En teléfono, usá los accesos inferiores Vender, Productos y Caja. Tocá Menú o deslizá hacia la derecha desde el borde izquierdo para abrir las demás secciones. El menú tiene su propio desplazamiento.
3. Cerrá el menú tocando afuera, la cruz, una sección o deslizando hacia la izquierda. En teclado también podés usar Escape.
4. Abrí Cosmos desde el botón flotante inferior derecho. El manual y la Guía de inicio quedan disponibles en la navegación.

El gesto empieza en el borde de la pantalla para permitir que sigas desplazando tablas horizontalmente cuando corresponda.

Consultá la actividad del comercio y usá la guía para completar la preparación inicial.

1. Revisá el período mostrado y los indicadores disponibles para tu rol.
2. Consultá los medios de cobro declarados, las cantidades vendidas por unidad y el margen estimado cuando existan datos.
3. Completá las tareas de la guía con operaciones reales. Podés volver a abrirla desde Guía de inicio.

El margen depende de los costos cargados. Los importes registrados como transferencia o tarjeta son declaraciones manuales, no conciliaciones bancarias.

Mantené los datos del producto separados de sus existencias. Crear un producto no equivale a recibir mercadería.

1. Buscá por nombre o SKU, o usá el lector. Elegí Nuevo producto para abrir el formulario.
2. Completá nombre, referencia, categoría, unidad de venta, precio y mínimo. Asociá proveedor y costo de referencia si los conocés.
3. Escaneá el código para abrir la ficha existente. Si es nuevo, buscamos datos de alimentos en Open Food Facts y completamos los campos vacíos disponibles. Revisá nombre, categoría y presentación; cargá tu precio antes de guardar.
4. Usá Editar para corregir la ficha y registrá el stock inicial desde Inventario.

Diferenciá una unidad de un kilogramo o litro. El precio y el costo deben corresponder a la unidad elegida.

La sección Importar Excel/CSV o exportar catálogo permite trabajar con lotes de hasta 100 productos.

1. Descargá la plantilla para Excel y respetá sus encabezados y unidades.
2. Seleccioná el archivo, revisá la previsualización y corregí las filas con errores.
3. Indicá si querés actualizar productos existentes por SKU y elegí el proveedor cuando corresponda.
4. Confirmá el lote revisado. Si una fila falla, no se guarda ninguna: corregila y volvé a intentar.
5. Usá la exportación para obtener una copia del catálogo. Cargá las existencias por separado.

El análisis externo de listas con Cosmos tiene límites distintos del importador local. Importar un archivo local no consume automáticamente un uso de IA.

Consultá disponible, mínimo y necesidad de reposición. Cada entrada o salida debe tener un motivo.

1. Revisá el producto y la unidad en la tabla de existencias.
2. Abrí Registrar ajuste. Elegí el producto o escanealo y cargá la cantidad con signo: positiva para una entrada; negativa para una merma o corrección.
3. Indicá el motivo y el costo por unidad si lo conocés. Revisá los valores antes de confirmar.
4. Consultá los movimientos para verificar el resultado. Para mercadería comprada, preferí recibir una compra en lugar de duplicar una entrada mediante un ajuste.

Los ajustes requieren permiso del propietario. Las ventas pendientes sin conexión aún no modifican el stock del servidor.

Cada persona opera con su propio turno. Abrí la caja antes de confirmar ventas.

1. Elegí la caja y declará el efectivo inicial al abrir el turno.
2. Registrá ingresos o retiros con importe y motivo para que el esperado refleje esos movimientos.
3. Antes de cerrar, contá el efectivo físico y comparalo con el esperado.
4. Declarará el efectivo contado y explicá las diferencias. Confirmá el cierre y revisá el historial.

Un turno cerrado no admite nuevos cobros. Registrar un pago de cuenta corriente no ingresa automáticamente efectivo a caja.

Buscá o escaneá productos, armá el carrito y revisá el cobro antes de confirmar.

1. Verificá que tu turno esté abierto. Buscá por nombre, referencia o código y agregá los productos.
2. Ajustá cantidades según la unidad de venta; revisá precio, disponibilidad y total. Marcá favoritos para acceder más rápido.
3. Elegí el medio de pago. Si dividís el cobro, comprobá que los importes completen el total.
4. Confirmá una sola vez y esperá el comprobante. Si la respuesta queda pendiente, consultá su estado o reintentá la misma operación.
5. Atajos de teclado: F2 enfoca la búsqueda; Alt+H pone la venta en espera; Alt+Enter lleva el foco a cobrar.

Declarar tarjeta, transferencia o Mercado Pago no procesa dinero. Los cobros siguen siendo manuales hasta conectar una pasarela real.

Podés interrumpir una venta y recuperarla después. El carrito del navegador se identifica por usuario y comercio.

1. Poné la venta en espera desde el POS e identificá el borrador para recuperarlo después.
2. Diferenciá los borradores de este navegador de las ventas guardadas en el servidor. Los locales no reservan stock.
3. Cuando esté disponible el guardado compartido, elegí si querés reservar existencias. Las reservas mostradas vencen a las 24 horas.
4. Recuperá la venta y revisá precios y stock antes de confirmar el cobro. Recuperar una reserva libera esa reserva para volver a validar la venta.

Una venta en espera no es una venta cobrada. No borres datos del navegador si tenés operaciones locales pendientes.

El lector busca primero en el catálogo del comercio. En Productos, los códigos nuevos también pueden consultar datos públicos de alimentos. Podés ingresar el código manualmente.

1. Al abrir el lector, la cámara se inicia automáticamente. Aceptá el permiso del teléfono la primera vez y apuntá a un código legible con buena luz.
2. Comprobá el producto encontrado y la cantidad antes de agregarlo.
3. Si el equipo no permite usar la cámara, ingresá el código en la alternativa manual.
4. Si el código no existe, cargá o corregí la ficha desde Productos antes de venderlo.

Al cerrar el lector se apaga la cámara; al salir de la app se pausa. La consulta de alimentos necesita conexión y envía solamente el código a Open Food Facts, sin imágenes. La cobertura no es universal: completá los datos que falten. El lector y esta consulta no consumen usos de Cosmos.

Consultá las ventas confirmadas y abrí su detalle para imprimir un comprobante interno o registrar una devolución.

1. Localizá la venta y abrí el detalle. Compará productos, cantidades y medios declarados.
2. Imprimí el comprobante desde la acción correspondiente.
3. Para una devolución parcial, elegí el producto, cantidad y motivo. Revisá el importe y confirmá.
4. Verificá la devolución y el movimiento resultante antes de realizar otra corrección.

El comprobante interno dice NO VÁLIDO COMO FACTURA. Una devolución registrada no ejecuta por sí sola un reintegro bancario.

Una compra puede contener varios productos y recibirse en varias entregas.

1. Abrí Nueva compra, elegí proveedor y agregá cada producto con cantidad, costo y presentación de compra.
2. Si comprás por bulto, revisá cuántas unidades de venta contiene cada presentación antes de guardar.
3. Guardá el pedido y abrilo en Pedidos y entregas.
4. Al recibir, declará únicamente lo que llegó. Una recepción parcial deja el resto pendiente.
5. Revisá el stock y el estado del pedido. No vuelvas a cargar como ajuste una recepción ya confirmada.

Guardar el pedido y recibir mercadería son pasos distintos. Una respuesta incierta debe consultarse con la misma operación para evitar duplicados.

Prepará pedidos con faltantes, mínimos y compras pendientes como referencia.

1. Revisá los productos sugeridos y verificá el stock mínimo configurado.
2. Ajustá las cantidades sugeridas según tu demanda y las entregas pendientes.
3. Elegí el proveedor y convertí la selección revisada en un pedido.
4. Seguí el pedido y registrá las entregas desde Compras.

Las sugerencias no son una compra automática ni envían pedidos al proveedor.

Filtrá productos y previsualizá el resultado antes de modificar precios.

1. Elegí categoría o proveedor y cargá el porcentaje de cambio.
2. Seleccioná el criterio de redondeo disponible y generá la previsualización.
3. Compará precio actual y nuevo, quitá productos que no correspondan y escribí el motivo.
4. Confirmá el lote revisado. Consultá Auditoría para verificar quién realizó el cambio.

La previsualización no modifica el catálogo. Revisá el signo del porcentaje y los redondeos antes de confirmar.

Consultá la ficha de cada proveedor, sus compras y antecedentes de precios.

1. Seleccioná el proveedor para abrir su ficha. Para crear uno, usá el acceso de Compras.
2. Completá y guardá sus datos de contacto.
3. Consultá las compras y los precios registrados para comparar entregas.
4. Para interpretar una lista o aviso por texto, abrí Cosmos y elegí la función correspondiente.

Guardar un contacto o un aviso no envía mensajes al proveedor.

Los cargos aumentan el saldo y los pagos lo reducen. La administración requiere permiso de propietario.

1. Buscá por nombre, teléfono o correo. Abrí Agregar cliente para crear una ficha con su límite de crédito.
2. Elegí Ver en la fila del cliente para consultar saldo e historial.
3. Registrá un cargo o un pago con importe y detalle; asociá una venta cuando corresponda.
4. Revisá el nuevo saldo y el límite. Si recibiste efectivo, registrá también el ingreso correspondiente en Caja.

Registrar un pago de cuenta corriente no mueve efectivo de caja ni cobra una tarjeta automáticamente.

Compará ventas, rotación, márgenes y diferencias de caja por período.

1. Elegí las fechas y aplicá el período.
2. Revisá los indicadores y las tablas correspondientes al comercio activo.
3. Diferenciá ventas, cobros declarados y movimientos de caja al interpretar los resultados.
4. Exportá los datos disponibles para revisarlos en una planilla.

El margen es estimado y depende de los costos registrados. No sustituye una contabilidad ni una liquidación fiscal.

Cada comercio tiene operaciones separadas. Las transferencias requieren ser propietario en origen y destino.

1. Revisá las cajas existentes y abrí Agregar caja si necesitás otra.
2. Para otro local, abrí Crear sucursal. Comienza con stock vacío y una Caja 1.
3. En Transferir mercadería, elegí destino, producto y cantidad disponible sin reserva.
4. Confirmá y revisá los movimientos de ambos comercios y Auditoría. Si el SKU no existe en destino, se crea con la unidad y precio correspondientes.

Cada persona tiene un solo turno abierto. Varias cajas pueden operar con cajeros diferentes. El límite actual de creación es cinco comercios por titular.

Detectá faltantes y diferencias; consultá el historial para entender los cambios.

1. Abrí Alertas y revisá los productos bajo mínimo y las diferencias de caja.
2. Entrá a la sección correspondiente para resolver cada caso con una operación y un motivo.
3. En Auditoría, filtrá o consultá las acciones registradas por fecha, persona y operación.
4. Verificá el resultado antes de intentar corregirlo de nuevo.

Una alerta informa una situación; no repone stock ni corrige dinero automáticamente.

Configuración separa Comercio, Equipo, Plan y Dispositivo para evitar una única pantalla extensa.

1. En Comercio, editá nombre, dirección, contacto, logo y preferencias del comprobante. Guardá antes de salir de la sección.
2. En Equipo, invitá al cajero por correo. Debe confirmar su correo y aceptar la invitación con esa misma cuenta dentro de los siete días.
3. Revisá las invitaciones y desactivá accesos cuando corresponda. Una invitación no otorga permisos de propietario.
4. En Plan, consultá la prueba y los planes. Las integraciones de cobro de suscripción todavía requieren su activación comercial.
5. En Dispositivo, instalá la aplicación y prepará el modo sin conexión.

Cambiar de pestaña conserva los campos mientras permanecés en Configuración; salir o recargar puede perder lo que no guardaste.

Tocá Cosmos en la esquina inferior derecha y escribí lo que necesitás preparar. El audio queda para una etapa posterior.

1. Elegí la tarea: acciones rápidas, listas de proveedores, categorías, recepción por texto o avisos.
2. Escribí el pedido o completá los datos solicitados. Por ejemplo: Mostrar ventas de esta semana.
3. Enviá el texto y revisá la propuesta, las coincidencias y los datos faltantes. Analizar todavía no modifica operaciones.
4. Corregí la propuesta y prepará la operación. Leé el resumen, marcá la revisión y confirmá únicamente si corresponde.
5. Desde la sección Cosmos podés consultar trabajos recientes y preferencias. El propietario decide qué funciones habilitar y autoriza el procesamiento externo.

Cosmos usa las funciones existentes, no una conversación general sin límites. Básico: 15 análisis por mes; Profesional: 40; Premium: 80. La prueba tiene 15 en total por titular. El servidor controla los límites; cada análisis externo tiene un presupuesto máximo de 12.000 tokens de entrada entre hasta dos intentos. El importador local y el lector no consumen un análisis externo por sí solos.

La aplicación se instala desde app.comercioos.com.ar sin publicarse en Google Play ni App Store.

1. Abrí la aplicación en el navegador e iniciá sesión en el dispositivo que vas a usar.
2. En Configuración → Dispositivo, usá Instalar cuando el navegador lo ofrezca.
3. En iPhone/iPad, usá Compartir → Agregar a inicio en Safari. En Android o computadora, buscá Instalar aplicación en el navegador compatible.
4. Abrí el acceso instalado y verificá que llegue al punto de venta. Prepará el modo sin conexión antes de necesitarlo.

La instalación y el uso sin conexión son funciones distintas. Si tenés pendientes en el dominio anterior, sincronizalos allí antes de cambiar de acceso.

Prepará el dispositivo con conexión y tu turno abierto. El modo sin conexión se centra en las ventas pendientes del POS.

1. Prepará los datos locales en Dispositivo y revisá el catálogo y turno guardados. La preparación tiene una vigencia de siete días.
2. Sin internet, cargá la venta en el POS y guardala como pendiente local. El dispositivo admite hasta 100 pendientes por usuario y comercio.
3. Conservá el mismo navegador y dispositivo. No borres sus datos ni cierres la cuenta antes de sincronizar.
4. Al volver la conexión, abrí la aplicación con el mismo usuario y comercio y revisá la sincronización.
5. Si aparece un conflicto de stock, precio, turno o permisos, revisalo antes de confirmar. Una pendiente solo pasa a venta real cuando el servidor la acepta.

Una pendiente local no actualiza el stock del servidor. El modo sin conexión no habilita todas las tareas de administración y no garantiza sincronización con la aplicación cerrada.

Exportá los datos disponibles y seguí el procedimiento de respaldo mostrado en la aplicación.

1. Elegí el conjunto de datos que necesitás y descargá la exportación.
2. Abrí el archivo y comprobá que corresponda al comercio y período correctos.
3. Guardá una copia en un lugar seguro con fecha y comercio identificados.
4. Consultá el procedimiento de recuperación antes de reemplazar o reconstruir datos. Sincronizá los pendientes locales antes de borrar el navegador.

Una exportación no implica una restauración automática ni reemplaza el respaldo de la base de datos. Los archivos pueden contener información comercial y de clientes.

Mercado Pago y ARCA muestran recorridos de prueba mientras se completan las cuentas y la habilitación de las integraciones reales.

1. Revisá el estado y los avisos de cada integración antes de usarla.
2. Probá el recorrido identificado como simulación para entender los pasos.
3. Para operaciones reales, registrá el medio de pago manualmente y emití la documentación fiscal desde tu sistema habilitado.
4. Verificá cualquier cobro en el proveedor correspondiente; un estado de demostración no acredita un pago.

ComercioOS no concilia ni factura electrónicamente por mostrar estas pantallas. El comprobante interno no es una factura fiscal.

Antes de repetir una venta, recepción o ajuste, comprobá si ya fue confirmado.

1. Si queda una respuesta pendiente, conservá los valores y usá Consultar estado o el reintento de la misma operación.
2. Si falta stock, revisá unidades, reservas, recepciones y movimientos antes de crear un ajuste.
3. Si falta un permiso, comprobá el comercio activo y la membresía con el propietario.
4. Si el lector falla, usá ingreso manual del código. Si Cosmos alcanza el cupo o no está habilitado, seguí con los formularios manuales.
5. Para informar un problema, anotá sección, hora, mensaje y pasos realizados. Evitá incluir contraseñas, claves o datos completos de clientes.

La demo sirve para aprender sin registrar ventas reales. Las acciones simuladas pueden perderse al salir o recargar.